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ISO14001环境管理体系现场审核

作者:admin    发布时间:2021-07-30 13:09     浏览次数 :


ISO14001环境管理体系现场审核时会遇到哪些问题
无锡迅达企业管理咨询有限公司
质量管理体系 环境管理系统 职业健康安全管理体系
1、厂房建设过程中的环境保护信息:\\r\\n
1建设项目环境影响报告表-有资质的评估机构提供的评估报告\\r\\n
2环境影响报告批件-环境保护批件环保局\\r\\n
3建设项目环保三同时验收-环保局验收\\r\\n
4消防验收报告-消防验收\\r\\n
2 .环境因素的识别、评价和更新:\\r\\n
1 环境因素识别不完全,主要有以下几种情况:\\r\\n
a。未能完全识别生产经营过程的范围,例如:生产经营范围包括销售,但未识别销售过程中的环境因素;\\r\\n
b.不按照生产过程的顺序进行识别,在识别环境因素时没有顺序,最容易导致遗漏;\\r\\n
c。未考虑过去和未来计划中发生的因素,如:公司计划扩建新厂,未确定扩建过程中的环境因素;\\r\\n## #d。产品生命周期没有充分考虑识别,例如:产品设计过程中材料的选择,以及产品报废后的回收处理。\\r\\n
2 环境因素的评价不合理,重要环境因素的确定存在偏差。\\r\\n
3 环境因素没有及时更新,如:\\r\\n
a。产品的生产工艺发生了变化,但环境因素没有被重新识别或更新;\\r\\n
b.产品材质发生变化,未及时重新识别和更新环境因素;\\r\\n
c.国家和地方法律法规等要求发生了变化,环境因素没有及时重新识别和更新;\\r\\n
d。工厂搬迁到新址,环境因素没有及时重新识别和更新。\\r\\n
3。重要环境因素控制规划:\\r\\n
1 未确定所有重要环境因素的控制方法/程序;\\r\\n
2 重要环境因素控制要求未形成相应规定,如程序文件、操作文件或其他方法。\\r\\n
4.法律法规等要求的识别和审查\\r\\n
1 法律法规等要求没有完全识别,特别是地方法规和客户要求没有完全识别;\\r\\n
2 适用性未对相关法律法规及其他要求进行审查,未明确法律、法规及其他要求中的具体适用条款;\\r\\n
3 未将法律、法规及其他要求分发给相关部门部门和工作人员;\\r\\n
4 未及时更新法律、法规和其他要求,未及时重新识别、收集和审查修订、更新或作废的法律、法规和其他要求。\\r\\n
5。环境目标、指标和管理计划:\\r\\n
1 未充分考虑重要环境因素制定环境目标;\\r\\n
2 既定的环境目标没有具体指标,部分指标无法衡量;\\r\\n
3 未能针对所有目标和指标制定相应的管理计划,管理计划的职责不明确,起止日期不明确,缺乏资金预算;\\r\\n
4 未能根据管理计划的执行情况及时进行调整和修订,如公司搬迁、环境标准执行情况发生变化等,管理计划未通过修订。\\r\\n
6。组织结构、职责和权力
限制与资源:\\r\\n
1 各岗位职责权限缺乏环境管理要求;\\r\\n
2 关键岗位如:实验室技术员、机修工、清洁工、仓管员、操作工等,对他们的岗位能力没有要求;\\r\\n
3 环保设施投资不足,如每天120吨生产污水,但日常处理污水处理站的处理能力只有80吨。\\r\\n
7.能力、培训和意识人力资源管理:\\r\\n
1 关键岗位人员配备不足,或能力不符合要求。比如污水处理站的操作人员只能用PH值试纸测试PH值,没有能力测试其他指标;\\r\\n
2对所有员工的环保意识培训不够,或者培训但缺乏培训后评估和培训效果评估;\\r\\n
3 岗位人员不清楚其岗位上的重要环境因素,不熟悉重要环境因素的控制方法。\\r \\n
8。信息交流:\\r\\n
1 重要环境因素所需的信息交流没有规范;\\r\\n
2 没有建立外部信息交流渠道。例如,当外部关联方和社区居民需要对公司进行投诉时,没有公开投诉热线、邮箱或其他方式;\\r\\n
3 外部关联方的投诉和申诉没有被记录,且未及时处理,处理后未及时回复相关方;\\r\\n
4 缺乏与相关方的内部信息交流,如内部宣传、讲座等、会议等。\\r\\n
9。文件控制:\\r\\n
1 文件没有分发到具体岗位,特别是关键岗位;\\r\\n
2 文件的适用性没有及时审核和更新,如变更法律法规,但未及时审查相关文件的适用性,未及时进行必要的更新;\\r\\n
3 文件格式不合适。比如MSDS数据是英文的,但现场操作人员英文识别能力不足。\\r\\n
10。运行控制:\\r\\n
1 运行控制程序没有明确规定要求的标准,如污水/噪声/废气控制程序没有明确执行什么国家或地方标准,什么时候执行,什么级别标准;\\r\\n
2 未向供应商报告运行控制要求,如化学品供应商、工程分包商等;\\r\\n
3 现场环境运行控制的主要缺陷:\\r\\n
a。垃圾分类没有明确规定,执行不到位,存在可回收、不可回收或混合危险废物的现象;\\r\\n
b.现场机械漏油造成的污染没有及时清理和纠正;\\r\\n
c.环保设施未能提供维修证明;\\r\\n
d。环保设施运行不正常,如车间废气抽排系统未运行或正在运行,但排气口净化罐内无水;\\r\\n
e .化学品的使用和储存没有配备MSDS数据;\\r\\n
f。砂、锯、刨、车床等产生粉尘和杂物的岗位,没有收集粉尘和杂物,四处散落,没有及时清理;\\r\\n
g。易燃易爆物品与其他易燃物品混合,危险品没有单独的储存空间;\\r\\n
h。污水处理站加药记录不全,未掌握加药时间和剂量;
一世。无废油、废液等危险废物的转移、流通和危险废物最终处置记录。危险废物的处置必须由有资质的机构处理。治疗过程中统一发放。 
联合单身。\\r\\n
11。应急准备与响应:\\r\\n
1 未针对潜在的重要环境因素制定相应的应急预案,通常包括火灾应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施故障应急预案、自然灾害应急预案预案;\\r\\n
2 已制定应急预案/预案,但尚未开展相应的培训和演练;\\r\\n
3 开展应急演练,但评估演练和应急程序的有效性;\\r\\n
4 应急预案实施后或演练后,未及时审查应急程序,未及时修订应急程序。\\r\\n
12.监测与测量:\\r\\n
1 监测与测量的规划不充分,应监测和测量的项目、采用的方法、监测频率尚未确定;\\r\\ n
2 未对目标、指标和管理计划的执行情况进行监测和衡量;\\r\\n
3 未提供日常经营管理过程的监测记录;\\r\\n
4 如果噪声、废气/粉尘、废水监测不定期,每年至少监测一次,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行监测;\\r\\n
5 自有监测设备未定期校准或验证,如噪声测试仪、污水检测设备等;\\r\\n
6 污水处理站未提供监测记录污水监测和实验室检测,或 m 的频率监控不符合文档要求。\\r\\n
13。合规评估:\\r\\n
1 未形成合规评估控制程序;\\r\\n
2 未能提​​供合规评估证据,至少每年一次;\\r\\n
 3 对环境法律法规执行情况进行了合规性评价,但未对其他要求进行合规性评价;\\r\\n
4 合规性评价未能涵盖所有适用的法律、法规和其他要求。 \\r\\n
14。不符合项、纠正措施和预防措施:\\r\\n
1 发生环境不符合项时未能及时处理和纠正;\\r\\n
2 未能确定采取纠正和预防措施的时间预防措施;\\r\\n
3 未对不符合项原因进行分析,纠正措施落实不到位,达不到防止再发的目的;\\r\\n
4 未对不符合项进行分析潜在不符合的原因,预防措施不恰当,未能达到预防发生的目的;\\r\\n
5 纠正措施和预防措施的实施效果尚未评估。\\r\\n## #15.内部审计:\\r\\n
1 未按文件规定规划年度内部审计,或形成年度内部审计计划;\\r\\n
2 内部审计计划中列出的审计内容未涵盖所有审计范围;\\r\\n
3 内审组成员安排缺乏公正性,存在对本部门进行审计的情况;\\r\\n
4 内审计划清晰要求审核内容,但检查表中缺少条款;\\r\\n
5 内部审核不符合报告已形成,但原因分析不到位,未制定整改措施根据原因,缺乏针对性;\\r\\n
6 对内审不符合项采取的纠正措施
实施效果未经过验证评估;\\r\\n
7 未形成内审报告;\\r\\n
8 有内审报告,但对系统运行情况的评价仅反映不符合项和缺陷,以及达到的环境绩效没有评估。\\r\\n
16。记录控制:\\r\\n
1 记录无法检索,无列表,无目录或其他检索方式;\\r\\n
2 未指定记录保留期限,未按照保存期限的要求;\\r\\n
3 记录保存不当,发生丢失、损坏等情况。\\r\\n
17.管理评审\\r\\n
1 管理评审计划中的评审内容不完整,如环境绩效评审的缺失、上次管理评审后续措施的实施结果、管理评审的发展变化等。与组织环境因素等相关的法律法规及其他要求;\\r\\n
2 管理评审输入信息不足,相关材料/证据不足;\\r\\n
3 管理评审输出未包括与修改环境政策、目标和环境管理体系其他要素相关的决策和行动;\\r\\n
4 管理评审报告未能反映适宜性、充分性和有效性的评审结果制度;\\r\\n
5 管理评审决议没有明确职责、分工、时限要求;\\r\\n
6 没有执行跟踪记录措施管理评审,无效果验证。
 
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